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Forum Fatturazione Elettronica

ARGOMENTO: Questione imposta di bollo

Questione imposta di bollo 3 Settimane 2 Giorni fa #3120

Ciao, benché stavo chiedendo aiuto per una mia fattura elettronica su un altro thread, ne apro un altro, perché immagino che il forum vada in base ad argomenti e non in base alle necessità/richieste degli utenti singoli. Insomma, così è più facile identificare l'argomento per altri che ne abbiano bisogno.
Ho creato la fattura. Sembra tutto ok. La scarico in pdf (versione completa)
C'è la parte inerente al bollo che dice:

Bollo
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Va bene? Le due euro non me le ritrovo nell'importo finale.
È una somma che se la paga l'ente della PA?
Oppure devo forzare in Personalizzazioni con "Forza non soggetto a imposta di bollo" ?
Ultima modifica: 3 Settimane 2 Giorni fa da fabrizioprocopio.

Questione imposta di bollo 3 Settimane 2 Giorni fa #3121

  • Thor
  • Avatar di Thor
In generale il bollo è a carico del fornitore, non deve risultare nell'importo in fattura proprio perchè lo devi pagare a fine anno.
Se invece lo deve pagare la PA allora devi anche inserire i 2 euro come spese non imponibili.
Leggi qui: rispondipa.it/396/apposto-virtuale-esclu...loperatore-economico

In genere meglio chiarire con l'ufficio prima di emettere fattura.

Questione imposta di bollo 3 Settimane 2 Giorni fa #3122

Molto chiaro e ti ringrazio.
Il problema è che devo emettere una fattura con una mia associazione (di cui sono rappresentante legale) ad una scuola. L'iva l'ho messa come split.
Ora gliela mando con bollo virtuale (a carico loro se ho capito bene). Se ci sono problemi mi chiameranno.

Grazie ancora

Questione imposta di bollo 3 Settimane 7 Ore fa #3123

  • Thor
  • Avatar di Thor
Se è a carico loro devi aggiungere una riga alla fattura, indicare "imposta di bollo" nella descrizione, importo 2 euro e farci sopra doppio click per trasformare il campo in spese (lo sfondo diventa verde ed invece di competenze compare "spese").
Ti consigliavo di chiarire prima perchè se la fattura ti viene respinta hai la noia di dover emettere la nota di credito (dando quasi per scontato che la scuola non ti espliciti l'esito nei 15 giorni dall'invio, cosa che invece ti permetterebbe semplicemente di trasmettere la nuova fattura corretta).

Questione imposta di bollo 3 Settimane 5 Ore fa #3124

Thor... la scuola mi ha rifiutato la fattura :unsure:
mi hanno inviato sia una mail semplice dove c'è scritto
mentre il bollo non deve essere imputato.

Si resta in attesa di emissione di nuova fattura.


Mi è arrivata anche una PEC dove c'è scritto
Il file ITXXXXXX12X34X567X_PA001.xml.p7m, con identificativo 12345678 e' stato Rifiutato (EC02) dall'amministrazione destinataria.In allegato la notifica di esito del committente

Ora?
Devo riemettere fattura.
1. il bollo? lo tolgo ok, ma lo devo pagare io? se si come? entro quando?
2. avendomi mandato PEC devo emettere comunque la nota di credito?

Questione imposta di bollo 3 Settimane 5 Ore fa #3125

  • Thor
  • Avatar di Thor
E' quello che temevo, fortunatamente però ti hanno esplicitato subito l'esito (nei 15gg) così puoi emettere e inviare la nuova fattura corretta senza nota di credito.
L'imposta di bollo la devi assolvere tu e non puoi porla a carico della scuola (a meno che non fosse contrattualmente previsto, ma non mi pare vista la mail che hai ricevuto).
L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si paga tutta insieme a fine anno con F24, dovrebbe pensarci il tuo commercialista. Se cerchi trovi diverse guide tipo questa: www.fisco7.it/2017/04/in-scadenza-il-pag...atture-elettroniche/

Adesso devi correggere la fattura e ritrasmetterla. Puoi importarla sull'applicazione e togliere la spesa di 2 euro. Ricordati di cambiare sempre il codice di invio altrimenti la nuova fattura ti verrà rifiutata.
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