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Forum Fatturazione Elettronica

ARGOMENTO: un aiuto per una fattura elettronica semplice

un aiuto per una fattura elettronica semplice 1 Settimana 4 Giorni fa #3098

Salve, sono nuovo qui. Complimenti per tutto il sito e specialmente per l'app per le fatture elettroniche che ho trovato eccellente.

Ho solo un piccolo problema.
Ecco il mio caso.
Con la mia associazione abbiamo svolto un corso in una scuola e ci devono pagare.
Vogliono la fattura elettronica.
Fortunatamente la mia associazione ha la PEC ed io, che sono il legale rappresentante, la firma elettronica intestata a mio nome.

1. L'importo che devo fatturare facciamo finta che sia di 1100 iva inclusa
Nel fare la fattura non ho trovato il modo di escludere la ritenuta d'acconto.
Ho sentito il mio commercialista e mi ha detto che devo indicare Regime Ordinario con Split Payment.
Ma con questi parametri il calcolo della ritenuta d'acconto, che non è richiesto, viene fuori sempre e comunque.
Come fare?

2. Il campo "competenze" non può essere vuoto. L'ho impostato su zero ma niente da fare, non mi emette la fattura. Il fatto è che competenze non ce ne sono.... :(
Come fare?

3. Devo inserire sempre e solo i dati dell'associazione? Oppure i da qualche parte ci vanno i miei? Mi riferisco in particolare al CF
Ultima modifica: 1 Settimana 4 Giorni fa da fabrizioprocopio.

un aiuto per una fattura elettronica semplice 1 Settimana 4 Giorni fa #3099

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Buongiorno Fabrizio,
puoi escludere la ritenuta d'acconto aprendo il blocco "personalizzazioni" (in fondo al modulo) e selezionando dalla relativa voce "forza non soggetto RA".
Utilizza il campo "competenze" e non quelli per le spese. Per seguire il tuo esempio dovresti avere qualcosa del tipo:


Schermata2017-08-09alle11.51.53.png


I tuoi dati potrebbero figurare nella prima sezione, "dati generali relativi alla trasmissione", dato che sei tu ad eseguire l'invio per conto dell'associazione. Ma la fattura transiterebbe comunque su SdI anche con solo i dati dell'associazione.
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