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Forum Fatturazione Elettronica

ARGOMENTO: un aiuto per una fattura elettronica semplice

un aiuto per una fattura elettronica semplice 4 Mesi 6 Giorni fa #3098

Salve, sono nuovo qui. Complimenti per tutto il sito e specialmente per l'app per le fatture elettroniche che ho trovato eccellente.

Ho solo un piccolo problema.
Ecco il mio caso.
Con la mia associazione abbiamo svolto un corso in una scuola e ci devono pagare.
Vogliono la fattura elettronica.
Fortunatamente la mia associazione ha la PEC ed io, che sono il legale rappresentante, la firma elettronica intestata a mio nome.

1. L'importo che devo fatturare facciamo finta che sia di 1100 iva inclusa
Nel fare la fattura non ho trovato il modo di escludere la ritenuta d'acconto.
Ho sentito il mio commercialista e mi ha detto che devo indicare Regime Ordinario con Split Payment.
Ma con questi parametri il calcolo della ritenuta d'acconto, che non è richiesto, viene fuori sempre e comunque.
Come fare?

2. Il campo "competenze" non può essere vuoto. L'ho impostato su zero ma niente da fare, non mi emette la fattura. Il fatto è che competenze non ce ne sono.... :(
Come fare?

3. Devo inserire sempre e solo i dati dell'associazione? Oppure i da qualche parte ci vanno i miei? Mi riferisco in particolare al CF
Ultima modifica: 4 Mesi 6 Giorni fa da fabrizioprocopio.

un aiuto per una fattura elettronica semplice 4 Mesi 6 Giorni fa #3099

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Buongiorno Fabrizio,
puoi escludere la ritenuta d'acconto aprendo il blocco "personalizzazioni" (in fondo al modulo) e selezionando dalla relativa voce "forza non soggetto RA".
Utilizza il campo "competenze" e non quelli per le spese. Per seguire il tuo esempio dovresti avere qualcosa del tipo:


Schermata2017-08-09alle11.51.53.png


I tuoi dati potrebbero figurare nella prima sezione, "dati generali relativi alla trasmissione", dato che sei tu ad eseguire l'invio per conto dell'associazione. Ma la fattura transiterebbe comunque su SdI anche con solo i dati dell'associazione.

un aiuto per una fattura elettronica semplice 3 Mesi 2 Settimane fa #3113

Per cominciare grazie.
In secondo luogo, mi rifaccio vivo solo ora causa ferie.

Vengo alla questione.
Ho creato la fattura seguendo le istruzioni.
Sembra tutto perfetto.
Però mi arriva una notifica di scarto.
uno dei 5 file allegati ha nome:

"ITmioCF"_00001_NS_001.xml

l'ho aperto con notepad
Questo è l'unico rigo che mi indica qualcosa di intellegibile per me

<Codice>00200</Codice>
<Descrizione>File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata l’indicazione puntuale della non conformità) : Cannot find the declaration of element 'Envelope'.
riga: 2 - colonna: 11</Descrizione>

Sapete illuminarmi?
Ultima modifica: 3 Mesi 2 Settimane fa da fabrizioprocopio.

un aiuto per una fattura elettronica semplice 3 Mesi 1 Settimana fa #3114

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Per aiutarti dovrei esaminare il file xml della fattura in questione. Se vuoi puoi inviarmelo in privato tramite il modulo contatto.

un aiuto per una fattura elettronica semplice 3 Mesi 1 Settimana fa #3115

Per cominciare grazie davvero per la tua disponibilità.
Ho appena inviato la fattura tramite il modulo.

un aiuto per una fattura elettronica semplice 3 Mesi 1 Settimana fa #3116

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Buongiorno Fabrizio, scusami per non averci pensato subito ("Cannot find the declaration of element 'Envelope'" avrebbe dovuto suggerirmelo...).
Firma la fattura in CadES (.p7m) invece che XadES e vedrai che risolvi...
Per sicurezza reimporta la fattura, modifica il codice di invio, rigenerala, scaricala, firmala in CadES e ritrasmettila.
Purtroppo con la firma XadES ci sono sempre stati problemi, in proposito trovi qualcosa anche sul forum e sulla guida.

un aiuto per una fattura elettronica semplice 3 Mesi 1 Settimana fa #3117

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Dimenticavo: reimportando la fattura rivedi le personalizzazioni (in particolare "non soggetto RA") perchè l'impostazione di default prevale...

un aiuto per una fattura elettronica semplice 3 Mesi 1 Settimana fa #3118

Ok procedo come mi hai indicato.
Per quanto riguarda invece il numero della fattura.
In verità è accaduto questo:
- ho generato la fattura
- ho firmato con firma elettronica
- il software aruba mi ha aggiunto _signed
- ho inviato all'indirizzo PEC ma mi ha dato un prmo scarto dicendo che c'era un problema di nome
- ora ho inviato il file senza _signed ma firmato XadES
- mi risponde con l'errore che ti ho detto

Prima domanda
Ora leggevo sulla guida che per lo scarto per il nome del file non è necessario un nuovo numero di fattura.
Mentre ora per lo scarto per il tipo di firma immagino di sì. Dico bene?

Seconda domanda
Se devo fatturare come n.02 allora la n.01 devo annullarla? Devo chiedere al commercialista? come procedo?

un aiuto per una fattura elettronica semplice 3 Mesi 1 Settimana fa #3119

Mi sono riletto la guida (il wiki)
www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-11.htm
Spiego meglio la mia perplessità.
Il progressivo univoco del file
deve coincidere col numero della fattura?

ho risolto da solo rileggendo meglio (scrivo per qualche distratto come me):
no, il numero della fattura è un campo ("Numero documento") che sta nella sezione 4 ossia Corpo del documento.

Pertanto il "Codice di invio" (sezione 1 Dati relativi alla trasmissione) deve variare a ogni invio tranne per gli invi di scarto a causa del nome.
Mentre il n. fattura è indipendente. Infatti, per fare un esempio, la fattura n.51 può essere una fattura elettronica da inviare ad una scuola, mentre la 87 può essere una fattura normale fra privati.
Ultima modifica: 3 Mesi 1 Settimana fa da fabrizioprocopio.
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